Agora que temos os requisitos preparados, vamos ao exemplo prático. Neste cenário, o produtor está configurando a tributação para uma venda de soja em grãos no estado do Paraná com CFOP 5101, CST 51, e diferimento total.
Para cada tributo, siga as instruções abaixo para configurar corretamente no sistema.
Acesse o Cadastro de Tributação:
No menu de configurações, selecione Cadastro de Tributação.
Preencha os Campos do ICMS:
Salvar: Após preencher todos os campos, clique em Salvar.
Acesse o Cadastro de Tributação e selecione PIS.
Preencha os Campos:
Salvar.
Acesse o Cadastro de Tributação e selecione COFINS.
Preencha os Campos:
Salvar.
Acesse o Cadastro de Tributação e selecione Funrural.
Preencha os Campos:
Salvar.
Acesse o Cadastro de Tributação e selecione Senar.
Preencha os Campos:
Salvar.
Acesse o Cadastro de Tributação e selecione RAT.
Preencha os Campos:
Salvar.
Agora que todos os tributos básicos foram cadastrados, vamos configurar a operação de venda com CFOP 5101, CST 51, e incluir todos os tributos.
Acesse a Configuração Tributária por Operação:
No menu de configurações, selecione Configuração Tributária por Operação.
Para realizar a configuração é obrigatório possuir:
Preencha os Campos da Configuração Tributária:
Definido os campos iniciais, é necessário designar como cada tributo irá se comportar. Configure os Tributos Específicos:
Finalizado o preenchimento clique em Salvar para registrar a configuração.
Caso prático:
Produto: Soja em grãos
Destino: Paraná
Operação: Venda da produção com CFOP 5101
Cadastro de Tributação:
ICMS: 18% com base cheia e diferimento total.
PIS: 1,65% com classificação 01 e 100% de base.
COFINS: 7,60% com classificação 01 e 100% de base.
Funrural: 1,2% com 100% de base.
Senar: 0,2% com 100% de base.
RAT: 0,1% com 100% de base.
Ao seguir esses passos, você configurará corretamente a tributação para a venda de soja no Paraná com CFOP 5101 e CST 51, incluindo todos os tributos específicos. Essa configuração permite que o sistema aplique os impostos de forma automática e de acordo com as exigências fiscais.
Se tiver dúvidas, consulte o suporte ou um contador para garantir a precisão na configuração.